iVendor te permitirá automatizar y coordinar tu proceso completo de Cuentas por Pagar, de inicio a fin, desde que alguien en tu empresa libera una orden de compra en SAP, hasta su entrega, validación, registro, programación y pago.

Te permitirá a ti y a tu proveedor conocer cuando el área de compras de tu empresa ha colocado y liberado un pedido de compra, conocer el momento en que ha sido generada la entrada de mercancía ó servicio y, a partir de ese momento el proveedor puede realizar la carga y asociación de sus XML's a los pedidos y entradas correspondientes, pasando por la validación de sus facturas asociadas ante SAT y de regreso al registro automático de las mismas en SAP.

iVendor te permitirá tener una excelente administración y un proceso automatizado, asegurando el 3 one match sin margen a error en cada registro de los pasivos de los proveedores.

Con este desarrollo Web y local Windows podrás optimizar tiempos, eliminar horas hombre en está actividad y permitir un análisis más detallado del comportamiento de tus proveedores, así como la ventaja de reconocer los gastos en tiempo y forma.

Disminuye el número de llamadas que recibes de tus proveedores ya que iVendor permite que ellos se atiendan ¡sólos!.

Deja que tus proveedores se firmen en un portal web seguro, intuitivo y amigable bajo un esquema de autoservicio donde podrán consultar y asociar información referente a órdenes de compra, revisar el status que guarda su factura, conocer fecha de vencimiento, revisar sus pagos realizados y actualizar su información de datos maestros, recibir avisos y más.

Edita el Board de avisos en texto enriquecido para que tus proveedores estén siempre al tanto de notificaciones y avisos importantes que el área de CxP quiera dar a conocer como fechas de cierre, cambios fiscales, etc. Dales a conocer tu calendario de operaciones de hasta 3 años por anticipado.

Permite que tu proveedor consulte de forma inmediata las órdenes de compra liberadas en tu sistema SAP y pueda él mismo asociar su factura timbrada a las órdenes correspondientes y dar seguimiento puntual a su proceso de pago de las mismas pasando por:

1. Entrega
2. Factura asociada (validación automática ante SAT)
3. Registro en sistema
4. Programación para pago
5. Pago completado

De forma intuitiva y amigable el proveedor podrá asociar de forma simple su CFDI (XML y PDF) a las órdenes de compra correspondientes y consultar el proceso de pago de las mismas. 

iVendor realiza múltiples validaciones a múltiples niveles SAP vs SAT vs Reglas de negocio que aseguran que la factura relacionada sea válida y confiable para su deducción de impuestos y su posterior contabilización en sistema.

Desde éste mismo portal web el proveedor podrá solicitar cancelaciones de sus XML's, desasociar una factura erróneamente asociada (siempre y cuando no se haya registrado en sistema) y tener bloqueos y filtros de acuerdo a la lógica de tu negocio.

Permite al proveedor verificar las consolidaciones de pago dispersadas desde tu sistema SAP. De forma simple el proveedor podrá consultar sus pagos realizados y la conformación de los mismos y mantener conciliada su cuenta.

Permite que el proveedor actualice su información de datos maestros y documentación oficial, al hacerlo se te notificará el cambio automáticamente para tu validación y aceptación ó rechazo.

Adicionalmente el mismo proveedor podrá mantener su lista de contactos actualizada para notificaciones por correo automáticas y contactos, así como compartir su Geo-localización oficial.

Comparte con filtros de seguridad información fiscal de tu empresa para que tus proveedores timbren correctamente sus facturas.

El aplicativo local trabaja a la par con el portal web para armonizar y y coordinar el proceso end to end de cuentas por pagar.

Armoniza, interactúa y consolida la información de ordenes de compra liberadas, registro de facturas y pagos en SAP,  y a su vez coordina y actualiza los estados de proceso de pago de cada órden de compra para que sean visibles en el portal web.

Permite a tus analistas contabilizar individual ó masivamente en SAP todo lo cargado y asociado por el proveedor con un simple click!. Elimina esta actividad de captura repetitiva y permite que tu personal se dedique a realmente analizar el comportamiento de sus proveedores y su cumplimiento, mantener la cartera conciliada ó atender casos extraordinarios.

Programa y automatiza diariamente actualizaciones de ordenes de compra, estatus de pagos, nuevos proveedores dados de alta y , si así lo requieren, la contabilización masiva en SAP de lo elegible para registrar.

Así como a los proveedores nacionales se les exige un CFDI timbrado válido para su registro, iVendor permite que los proveedores extranjeros puedan asociar sus órdenes sólo con un PDF. De ésta forma aseguras que todos tus proveedores cumplan con este esquema de asociación y autoservicio.

Gestiona los datos maestros de tus proveedores y verifica sus solicitudes de actualización, acepta ó rechaza su nueva información ó documentación oficial.

Permite el ingreso al aplicativo local sólo a usuarios involucrados en el proceso de cuentas por pagar. Elige entre perfil de Administrador, Analista ó Usuario con privilegios únicos a cada uno con un fin específico. 

Reportes para analistas y usuarios con filtros dinámicos por:

• Status de pago
• Proveedor
• Compañía
• Orden de compra
• Clearing document (documento de compensación)
• Accounting document (documento de contabilización)
• Facturas registradas

iVendor permite configurar tolerancias para diferencias por moneda al momento que los proveedores asocien una factura.

Determina el horario semanal permitido para que el proveedor ingrese sus facturas, documentación por compañía y más.

En la adquisición de iVendor, mantenemos actualizada e integrada la solución con las nuevas características y cambios que el SAT vaya requiriendo anualmente por parte de los contribuyentes. 

Además de todo lo anterior, podemos adaptar iVendor si así lo requieres a una lógica de operación muy específica para tu empresa ó negocio.

iVendor consciente de que el proceso de cuentas por pagar es sensible y requiere especial atención, se ofrece una solución robusta, confiable y duradera que permitirá a ti y a tu equipo:

• Eliminar tiempo innecesario que tu personal ocupa en registrar facturas en SAP.
• Eliminar errores en registro.
• Eliminar el desperdicio del talento humano.
• Evitar errores antes procesarse "Poka-Yoke". (Eliminación de re-trabajos por este hecho)
• Incrementar la productividad de la empresa.

Solicita tu demo sin compromiso!